物业通财务收费管理办法
1. 在收费单据上面使用定制的单据来严格管理单据，如定制带公司抬头或者LOGO的单据，右上角带单据编号。
2. 物业客服收费人员没有收费章，所有的单据收费人员领用时登记好开始的单据编号和结束的单据编号，直接在财务室盖好章子（为了方便可直接盖第一联即可），才能领走单据。
3. 客服收费人员每天的帐每天结，按照财务指定的时间如当天的结账时间为16:00 那么在软件汇总票据的时候就是 昨天的 16:00到今天的 16:00 为一个记账期，下班之前核对这段时间收到的现金和软件里面的日报统计现金金额保持一致 然后把现金存入银行。
4. 收费打印的票据严格按照单据编号数据排序。作废的票据要求三联都在（如果二联要求二联都在），并且按照顺序放好（需折叠）。
5. 客服人员交账时，出纳需要点清票据数量和单据编号数量是否一致，交费现金金额（如是存到银行需拿回执单）和汇总单现金金额是否一致，汇总单的现金金额和软件的汇总金额是否一致（需打开软件实时汇总），并且所有的核对过程都需要盖章签字。
